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勞氏品質(zhì)驗廠審核清單

Lowe's/勞氏驗廠品質(zhì)審核文件：

一、 工廠概括部分
 1. 工廠簡介 
 2. 營業(yè)執(zhí)照 
 3. 公司組織架構圖 
 4. (公司)廠區(qū)/廠房平面圖
 5. 生產(chǎn)工序流程圖

二、 lowe's驗廠-管理職責
 6. 質(zhì)量方針政策
 7. 管理評審記錄 
 8. 客戶滿意度評估流程  
 9. 客戶投訴處理記錄

三、 質(zhì)量管理體系
 10. ISO9000證書及最近一次外審報告
 11. 質(zhì)量手冊 
 12. 程序文件 
 13. 質(zhì)量計劃
 14. 文件更改收發(fā)記錄 

四、 勞氏驗廠-資源管理
 15. 員工培訓計劃 
 16. 員工質(zhì)量培訓記錄

五、 社會責任
 17.  招聘政策 
 18. 人事記錄/員工入廠登記/花名冊
 19. 急救人員資格證書(如適用)   
 20. 食堂衛(wèi)生許可證/食堂員工健康證

六、 產(chǎn)品實現(xiàn)
 21. 先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃運行相關文件 
 22. 針對勞氏產(chǎn)品的過程潛在失效模式及后果分析 
 23. 控制計劃 
 24. 標準樣板流程程序
 25. 作業(yè)指導書   

七、 客戶相關流程
 26. 訂單評審和客戶關注程序及記錄

八、Lowes驗廠-設計和開發(fā)
 27. 開發(fā)設計控制程序
 28. 設計計劃或任務書及審核記錄 
 29. 驗證和確認記錄 
 30. 設計產(chǎn)品檢測報告  
 31. 設計輸出（技術文件，物料單，  包裝、使用說明）
 32. 設計變更記錄                                                         

九、 勞氏驗廠-采購
 33. 供應商評審程序及記錄
 34. 供應商清單/合格供應商清單
 35. 采購單、采購合同  
 36. 來料中免檢產(chǎn)品的質(zhì)量保證書
 37. 來料驗貨標準及規(guī)格書
 38. 來料檢查、測試報告   
 39. 來料收發(fā)記錄  

十、 生產(chǎn)和服務的提供
 40. 設備維護計劃流程
 41. 設備維護時間表及記錄 
 42. 儀器，設備，量具包裝及保存程序 
 43. 巡拉記錄  
 44. IPQC檢驗測試標準、記錄
 45. 終檢檢驗測試標準、記錄  
 46. 發(fā)貨記錄       
                                           
十一、 監(jiān)視和測量設備的控制
 47. 儀器設備校驗程序
 48. 儀器設備校驗計劃
 49. 儀器設備清單、內(nèi)外校記錄報告 
 50. 測量系統(tǒng)分析相關文件/記錄 

十二、  持續(xù)改進(Improvement)
 51. 糾正與預防措施記錄/報告

十三、 不合格品的控制 
 52. 不良品處理記錄
 53. 不良品退貨、讓步接收記錄 

十四、 勞氏驗廠 - 監(jiān)控和測量
 54. 內(nèi)部審核計劃、記錄
 55. 過程變更或作業(yè)變更相關記錄
 56. 關鍵產(chǎn)品/過程特性測量、控制、改進計劃及相關記錄 
 57. 關鍵產(chǎn)品/過程特性統(tǒng)計控制圖表
 58. 安全/可靠性測試報告
 59. 第三方年度檢測報告